| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 7.377,04 € | interventi di ripristino tratto stradali | Z9510F282B | 08/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 8.196,72 € | lavori di manutenzione ordinaria strade comunali | Z7210F288A | 08/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 22.475,40 € | fornitura di carpenteria in ferro EX CONVENTO | 577172849E | 08/02/2019 |
| Ufficio cultura | 1.820,00 € | SERVIZI DA FALEGNAME PRESSO EDIFICI DIVERSI | Z9326FCA54 | 08/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 523,80 € | pulizia straordinaria locali P.L. | 58840415CB | 11/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 343,48 € | pulizia straordinaria dei locali Palazzo Comunale | 54840415CB | 11/02/2019 |
| Ufficio Cultura | 930,20 € | COLLAUDI ESTINTORI E MANICHETTE PRESSO EDIFICI VARI | ZEC258C33A | 12/02/2019 |
| Ufficio cultura | 1.100,00 € | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO A GAS INERTE A PROTEZIONE ARCHIVIO COMUNALE C/O IL PALAZZO MUNICIPALE | Z052703043 | 12/02/2019 |
| Ufficio Cultura | 750,00 € | affidamento manutenzione attrezzature sportive fisse presso le palestre Comunali 1° semestre 2019 | Z7A2686B0D | 12/02/2019 |
| Ufficio Cultura | 480,00 € | progetto Gruppo di lettura “Donne dagli occhi grandi” | ZCF26A84B5 | 12/02/2019 |
| Ufficio cultura | 1.500,00 € | INSTALLAZIONE DI FASCE PARACOLPI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI I DI VIA ROSSINI - | Z0326B3FE6 | 12/02/2019 |
| Ufficio cultura | 538,20 € | servizi legali di assistenza al RUP per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico | Z0D26B96EA | 12/02/2019 |
| ufficio lavori pubblici | 4.158,00 € | MANUTENZIONE DEL VERDE IN PIAZZA DEL POPOLO | Z2F26B539A | 12/02/2019 |
| LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE | 2.000,00 € | SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO UBICATO IN TRADATE, VIA MAZZINI DRAGO MARIA | ZCE2701FD8 | 12/02/2019 |
| UFFICIO DI PIANO | 1.200,00 € | rinnovo dei servizi a canone per l’anno 2019 e 2020 per il Portale internet – Sportello Sociale facente parte dell’applicazione software Lamiacittà. | ZF61E72174 | 12/02/2019 |
| SERVIZI DEMOGRAFICI | 890,60 € | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2019. | Z742702019 | 12/02/2019 |
| ced | 209,52 € | Hard-disk interno per controller IDE per sistema informatico Biblioteca | Z492716F98 | 12/02/2019 |
| polizia locale | 245,90 € | PROTEZIONE CIVILE - ESSELUNGA/UBOLDI | ZD526B99D6 | 12/02/2019 |
| POLIZIA LOCALE | 163,93 € | PROTEZIONE CIVILE - ESSELUNGA/UBOLDI | ZCF26B9A2E | 12/02/2019 |
| Ufficio Cultura | 851,86 € | MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI VARI - | ZEC258C33A | 12/02/2019 |
| Ufficio Cultura | 3.278,68 € | SERVIZI DI RINNOVAMENTO VIGNETO COMUNALE DI VIA MADONNA DELLE VIGNE | Z8626F7B54 | 12/02/2019 |
| ufficio personale | 17.502,00 € | affidamento servizio elaborazione paghe | Z5626FEDDA | 12/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 320,00 € | spese di manutenzione della fotocopiatrice | ZF9110E7BE | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 600,00 € | rimozione detriti edili abbandonati sul territorio comunale | Z8C112F454 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 320,00 € | spese di manutenzione della fotocopiatrice | ZF9110E7BE | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 6.400,00 € | eliminazione barriere architettoniche - sistemazione ascensore Villa Truffini | Z471119F28 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 9.333,00 € | manutenzione ordinaria e periodica degli impianti ascensori e servo scala | Z3A10175FF | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 16.393,44 € | servizio di manutenzione delle aree a verde e cigli speciali | Z5510EA91B | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 7.400,00 € | corsi di formazione del personale | Z0A10EAA76 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 10.000,00 € | manutenzione impianti di illuminazione pubblica | ZEF0FF9459 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 5.555,00 € | asfaltatura e formazione plinti per posa pali di illuminazione | Z0B10F2740 | 13/02/2019 |
| Servizi Finanziari - Economato | 1.200,00 € | PREMIO POLIZZA KASKO (DAL 31/12/2014 AL 31/12/2015). | Z2C1251772 | 13/02/2019 |
| Servizi Finanziari - Economato | 12.646,98 € | PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA (DAL 31/12/2014 AL 31/12/2015). | Z4F1207A97 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 655,74 € | fornitura di materiale vario, cancelleria e toner | Z480D0360 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 1.800,00 € | studio di fattibilita' per la riqualificazione della Via Melzi | ZB70EC8526 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 150.000,00 € | gestione impianti di illuminazione pubblica proprietà comunale | 13/02/2019 | |
| Servizi Finanziari - Economato | 500,00 € | FORNITURA CARTA PER UFFICIO IN RISME | Z5F10A5007 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 11.405,61 € | fornitura pali illuminazione pubblica | Z700FBBEFC | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 943,20 € | pubblicazione avviso bike scharing | 3843212EDB | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 10.784,80 € | parcella perizia di variante | 3843212EDB | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 2.686,27 € | redazione atti | 0865022EB8 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 7.377,04 € | ripristino manto stradale a seguito di manutenzione impianti di illuminazione | Z510FB5786 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 7.377,04 € | lavori di manutenzione ordinaria strade comunali | 13/02/2019 | |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 1.872,00 € | messa in sicurezza edifici comunali | Z670D549A2 | 13/02/2019 |
| Ufficio Tecnico LL. PP. | 400,00 € | manutenzione ordinaria degli orologi | ZD90F83BC3 | 13/02/2019 |
| ufficio personale | 75,00 € | pratica in materia pensionistica | Z5C273796C | 19/02/2019 |
| UFFICIO PERSONALE | 150,00 € | ATTIVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA | Z4E2737992 | 19/02/2019 |
| UFFICIO PERSONALE | 150,00 € | ATTIVITA' IN MATERIA PENSIONISTICA | ZE2274404C | 21/02/2019 |
| Ufficio cultura | 10.075,00 € | lavori indifferibili ed urgenti di sistemazione impianti riscaldamento edifici Comunali | Z6527316DC | 21/02/2019 |
| ufficio lavori pubblici | 600,00 € | IMPEGNO DI SPES PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI OROLOGI DA TORRE ANNO 2019 E 2020 – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC CON SEDE IN CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) E EDISON ENERGIA SPA | ZEF271CA6B | 21/02/2019 |
Ultimo aggiornamento: 04/01/2020
Documenti trovati: 2.702